发布时间：2024-03-01 14:40:53 来源：南开区纪委监委
天津市南开区纪委监委综合服务中心
2024年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
天津市南开区纪委监委综合服务中心是一类公益事业法人单位，属二级预算单位，财务独立核算，执行政府会计制度。其主要职责是承担全区纪检监察系统信息化建设工作；为纪检监察工作提供设施管理、录音录像、电子取证、司法比对等相关技术支持和服务保障；协助做好谈话对象、留置对象的安全保障及监督检查、审查调查相关辅助性工作。
天津市南开区纪委监委综合服务中心内设0个职能科室；下辖0个预算单位。本部门实有人员5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。
纳入天津市南开区纪委监委综合服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
天津市南开区纪委监委综合服务中心
按照综合预算的原则，天津市南开区纪委监委综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入98.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出85万元、社会保障和就业支出9.4万元，卫生健康支出3.9万元。天津市南开区纪委监委综合服务中心2024年收支总预算98.3万元。
天津市南开区纪委监委综合服务中心2024年部门预算收入98.3万元，与2023年预算相比增加23.53万元，主要原因是人员增加，预算收入随之增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算85万元，占86.47%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
天津市南开区纪委监委综合服务中心2024年支出预算98.3万元，与2023年预算相比增加23.53万元，主要原因是人员增加，支出预算随之增加。其中：基本支出89.6万元，占91.15%；项目支出8.7万元，占8.85%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
天津市南开区纪委监委综合服务中心2024年财政拨款收入预算98.3万元，与2023年预算相比增加23.53万元，主要原因是人员增加，预算收入随之增加。收入包括：一般公共预算拨款收入85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算98.3万元，与2023年预算相比增加23.53万元，主要原因是人员增加，支出预算随之增加。支出包括：一般公共服务支出85万元、社会保障和就业支出9.4万元，卫生健康支出3.9万元。
天津市南开区纪委监委综合服务中心2024年一般公共预算支出98.3万元，与2023年预算相比增加23.53万元，主要原因是人员增加，支出预算随之增加。
（二）具体情况。
1.“一般公共服务支出（类）”85万元，与2023年预算相比增加21.3万元，主要原因是人员增加，支出预算随之增加，其中：
“纪检监察事务（款）”85万元，包括：“事业运行（项）”76.3万元，主要用于事业编人员经费及办公经费；“其他纪检监察事务支出（项）”8.7万元，主要用于保障纪检监察业务及运行费用。
2.“社会保障和就业支出（类）”9.4万元，与2023年预算相比增加1.7万元，主要原因是人员增加，支出预算随之增加，其中：
“行政事业单位养老支出（款）”9.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”6.3万元，主要用于在职人员养老保险费用的缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”3.1万元，主要用于在职人员职业年金费用的缴纳。
3.“卫生健康支出（类）”3.9万元，与2023年预算相比增加0.53万元，主要原因是人员增加，支出预算随之增加，其中：
“行政事业单位医疗（款）”3.9万元，包括：“事业单位医疗（项）”3.9万元，主要用于事业编在职人员医疗保险费用的缴纳。
天津市南开区纪委监委综合服务中心一般公共预算基本支出89.6万元，与2023年预算相比增加14.83万元，主要原因是人员增加，支出预算随之增加。其中：
人员经费85.6万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费4万元，主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
2024年天津市南开区纪委监委综合服务中心预算中没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出。
2024年天津市南开区纪委监委综合服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2024年天津市南开区纪委监委综合服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
本部门2024年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本部门2024年安排政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸采购项目0.4万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年9月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额8.7万元。
1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1. 本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2. 本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。
3. 本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件：1.天津市南开区纪委监委综合服务中心2024年部门预算.doc
2.天津市南开区纪委监委综合服务中心2024年部门预算表.xls
3.天津市南开区纪委监委综合服务中心2024年度项目支出绩效目标表.xls