发布时间：2024-03-01 14:36:01 来源：南开区纪委监委
中国共产党天津市南开区纪律检查委员会（本级）2024年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
本部门主要职责是贯彻落实中央和市、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议及区委决策部署的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
中国共产党天津市南开区纪律检查委员会内设13个职能科室；另外，区委巡察工作办公室委托区纪委监委代管财务工作，并纳入区纪委监委统一管理；下辖0个预算单位。
纳入中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
中国共产党天津市南开区纪律检查委员会（本级）
按照综合预算的原则，中国共产党天津市南开区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3529.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2979.8万元、社会保障和就业支出366.6万元，卫生健康支出183.3万元。中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2024年收支总预算3529.7万元。
中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2024年部门预算收入3529.7万元，与2023年预算相比减少139.92万元，主要原因是人员减少，预算收入随之减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2979.8万元，占84.42%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2024年支出预算3529.7万元，与2023年预算相比减少139.92万元，主要原因是人员减少，支出预算随之减少。其中：基本支出3286.2万元，占93.1%；项目支出243.5万元，占6.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2024年财政拨款收入预算3529.7万元，与2023年预算相比减少139.92万元，主要原因是人员减少，预算收入随之减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3529.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算3529.7万元，与2023年预算相比减少139.92万元，主要原因是人员减少，支出预算随之减少。支出包括：一般公共服务支出3286.2万元、社会保障和就业支出366.6万元，卫生健康支出183.3万元。
中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2024年一般公共预算支出3529.7万元，与2023年预算相比减少139.92万元，主要原因是人员减少，支出预算随之减少。
（二）具体情况。
1.“一般公共服务支出（类）”2979.8万元，与2023年预算相比减少93.99万元，主要原因是人员减少，支出预算随之减少，其中：
“纪检监察事务（款）” 2979.8万元，包括：“行政运行（项）”2736.3万元，主要用于行政编人员经费及办公经费；“其他纪检监察事务支出（项）”243.5万元，主要用于日常业务及运行费用。
2.“社会保障和就业支出（类）”366.6万元，与2023年预算相比减少25.18万元，主要原因是人员减少，支出预算随之减少，其中：
“行政事业单位养老支出（款）”366.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”244.4万元，主要用于在职人员养老保险费用的缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”122.2万元，主要用于在职人员职业年金费用的缴纳。
3.“卫生健康支出（类）”183.3万元，与2023年预算相比减少20.75万元，主要原因是人员减少，支出预算随之减少，其中：
“行政事业单位医疗（款）”183.3万元，包括：“行政单位医疗（项）”152.8万元，主要用于行政编在职人员医疗保险费用的缴纳；“公务员医疗补助（项）”30.5万元，主要用于行政编人员医疗补助费用的缴纳。
中国共产党天津市南开区纪律检查委员会一般公共预算基本支出3286.2万元，与2023年预算相比减少376.58万元，主要原因是人员减少，支出预算随之减少。其中：
人员经费2511.1万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费225.2万元，主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
2024年一般公共预算“三公”经费安排6.9万元，与2023年预算相比减少0.1万元，主要原因是人员减少，支出预算随之减少。具体情况：
2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元。
2024年公务用车购置及运行费预算5万元，其中公务用车运行费5万元，与2023年预算相比增加0万元。公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元。
2024年公务接待费预算1.9万元，与2023年预算相比减少0.1万元，主要原因是人员减少，支出预算随之减少。
2024年中国共产党天津市南开区纪律检查委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2024年中国共产党天津市南开区纪律检查委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
本部门2024年中国共产党天津市南开区纪律检查委员会的机关运行经费预算216.6万元，包括办公费37.5万元、印刷费0.5万元、手续费0.6万元、邮电费4.5万元、差旅费1.5万元、会议费0万元、培训费0.9万元、公务接待费1.9万元、工会经费14.2万元、福利费34.0万元、日常维修费1.0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用120.0万元。
（二）政府采购情况。
本部门2024年安排政府采购预算247.1万元，其中：政府采购货物支出23.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.5万元。主要项目是：运行维护项目223.5万元，复印纸采购项目2.8万元，设备及家具采购项目20.4万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年9月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额243.5万元。
1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1. 本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。
2. 本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件：1.中国共产党天津市南开区纪律检查委员会(本级）2024年部门预算表.xls
2.中国共产党天津市南开区纪律检查委员会（本级）2024年部门预算.doc
3.中国共产党天津市南开区纪律检查委员会（本级）2024年度项目支出绩效目标表.xls