中国共产党天津市南开区纪律检查委员会（本级）2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

本部门主要职责是贯彻落实中央和市、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议及区委决策部署的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置情况

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会内设13个职能科室；另外，区委巡察工作办公室委托区纪委监委代管财务工作，并纳入区纪委监委统一管理；下辖1个预算单位。

纳入中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会（本级）

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中国共产党天津市南开区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,338.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出3725.0万元、社会保障和就业支出403.1 万元，卫生健康支出210.0 万元。中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2025年收支总预算4,338.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2025年部门预算收入4,338.1万元，与2024年预算相比增加808.4万元，主要原因是人员增加，预算收入随之增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算4,338.1万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2025年支出预算4,338.1万元，与2024年预算相比增加808.4万元，主要原因是人员增加，预算收入随之增加。其中：基本支出3,621.5 万元，占83.5%；项目支出716.6万元，占16.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2025年财政拨款收入预算4,338.1万元，与2024年预算相比增加808.4万元，主要原因是人员增加，预算收入随之增加。收入包括：一般公共预算拨款收入4,338.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算4,338.1万元，与2024年预算相比增加808.4万元，主要原因是人员增加，预算收入随之增加。支出包括：一般公共服务支出3,725.0 万元、社会保障和就业支出403.1 万元，卫生健康支出210.0 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2025年一般公共预算支出4,338.1万元，与2024年预算相比增加808.4万元，主要原因是人员增加，预算收入随之增加。

（二）具体情况。

1.“一般公共服务支出（类）”3,725.0 万元，与2024年预算相比增加745.2万元，主要原因是人员增加，支出预算随之增加，其中：

“纪检监察事务（款）” 3,725.0 万元，包括：“行政运行（项）”3008.47万元，主要用于行政编人员经费及办公经费；“一般行政管理事务（项）”220.0万元，主要用于后勤保障及行政在职人员伙食费用；“其他纪检监察事务支出（项）”496.6万元，主要用于日常业务及运行费用。

2.“社会保障和就业支出（类）”403.1万元，与2024年预算相比增加36.5万元，主要原因是人员增加，支出预算随之增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”403.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”268.7 万元，主要用于在职人员养老保险费用的缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”134.4 万元，主要用于在职人员职业年金费用的缴纳。

3.“卫生健康支出（类）”210.0万元，与2024年预算相比增加26.7万元，主要原因是人员增加，支出预算随之增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”210.0万元，包括：“行政单位医疗（项）”176.4万元，主要用于行政编在职人员医疗保险费用的缴纳；“公务员医疗补助（项）”33.6万元，主要用于行政编人员医疗补助费用的缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会一般公共预算基本支出3,621.5 万元，与2024年预算相比增加335.3万元，主要原因是人员增加，支出预算随之增加。其中：

人员经费3,372.2 万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费249.3 万元，主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排5.0万元，与2024年预算相比减少1.9万元，主要原因是年初预算未安排公务接待费。具体情况：

2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务用车购置及运行费预算5.0万元，其中公务用车运行费5万元，与2024年预算相比增加0万元；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少1.9万元，主要原因是年初预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年中国共产党天津市南开区纪律检查委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年中国共产党天津市南开区纪律检查委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年中国共产党天津市南开区纪律检查委员会的机关运行经费预算249.3 万元，包括办公费55.1 万元、印刷费0.5万元、手续费0.7万元、邮电费4.8万元、差旅费2万元、会议费0万元、培训费0万元、工会经费15.5万元、福利费37.2万元、日常维修费2.4万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用131.1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算503.2万元，其中：政府采购货物支出43.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出460.0万元。主要项目是：单位运行经费项目220.0万元，区纪委监委(含巡察办)运行维护费项目279.7万元，2025年部门预算公用经费项目项目3.5万元

（三）国有资产占用情况。

截至2024年9月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额                   

716.6万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件：

1.中国共产党天津市南开区纪律检查委员会(本级）2025年部门预算.doc

2.中国共产党天津市南开区纪律检查委员会（本级）2025年部门预算表.xls

3.中国共产党天津市南开区纪律检查委员会（本级）2025年度项目支出绩效目标表.xls