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中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2023年部门预算公开

发布时间：2023-02-08 10:46:45 来源：南开区纪委监委

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、部门主要职责

本部门主要职责是贯彻落实中央和市、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议及区委决策部署的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、部门机构设置情况

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会内设13个职能科室；另外，区委巡察工作办公室设在区纪委；下辖1个预算单位。本部门实有人员158人，其中在职人员130人，离休人员0人，退休人员28人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算3744.39万元，与2022年预算相比增加169.92万元。主要原因：人员变动导致经费调整，其中，本年收入合计3744.39万元，与2022年预算相比增加169.92万元，主要原因：人员变动导致经费调整，包括一般公共预算拨款收入3744.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算3744.39万元，与2022年预算相比增加169.92万元，主要原因：人员变动导致经费调整，其中：

一般公共服务支出3137.50万元，主要用于行政编人员经费及办公经费；

社会保障和就业支出399.47万元，主要用于人员养老保险费用的缴纳；

卫生健康支出207.42万元，主要用于人员医疗保险费用的缴纳。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年安排机关运行经费预算293.79万元，包括办公费58.98万元、印刷费1万元、手续费0.52万元、邮电费4.2万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费2.01万元、工会经费15.52万元、差旅费0万元、会议费0万元､福利费36.81万元､专用材料及一般设备购置费0万元､办公用房水电费0万元､办公用房取暖费0万元､办公用房物业管理费0万元､公务用车运行维护费5万元、其他交通费用117.1万元、其他商品和服务支出52.15万元｡

（二）政府采购情况

本部门2023年安排政府采购预算3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额6.84万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1. 本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本部门2023年国有资本经营预算财政拨款支出预算表为空表。

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