发布时间：2022-01-21 16:52:43 来源：南开区纪委监委
中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年部门预算编制说明
一、部门主要职责
本部门主要职责是贯彻落实中央和市、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议及区委决策部署的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
二、部门机构设置情况
中国共产党天津市南开区纪律检查委员会内设 13 个职能部室；另外，区委巡察工作办公室设在区纪委；下辖1 个预算单位。本部门实有人员158 人，其中在职人员134人，离休人员0人，退休人员24人。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算3574.47万元，与2021年预算相比增加594.79万元，主要原因是人员增加，其中，本年收入合计3574.47万元，与2021年预算相比增加594.79万元，主要原因是人员增加，包括一般公共预算拨款收入3574.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算3574.47万元，与2021年预算相比增加594.79万元，主要原因是人员增加，其中：一般公共服务支出3074.95万元，主要用于行政编人员经费及办公经费；社会保障和就业支出312.11万元，主要用于人员养老保险费用的缴纳；卫生健康支出187.41万元，主要用于人员医疗保险费用的缴纳。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年安排机关运行经费预算259.08万元，包括办公及印刷费64.26万元、邮电费5万元、差旅费0万元、会议费0万元､福利费36.54万元､日常维修费0万元､专用材料及一般设备购置费0万元､办公用房水电费0万元､办公用房取暖费0万元､办公用房物业管理费0万元､公务用车运行维护费5.00万元以及其他费用148.27万元｡
（二）政府采购情况
本部门2022年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额7万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1. 本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。
2. 本部门2022年国有资本经营预算财政拨款支出预算表为空表。
3. 本部门2022年政府采购预算表为空表。
附件：
2.中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年部门预算编制说明.docx
3.中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明.docx
4.中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年部门预算公开.xls
5.中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年绩效目标表.xlsx